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单位公章:景德镇市教育局
报送日期:2016.10.28
单位负责人(签章): 张学锋
财务负责人(签章):刘园生 经办人(签章):罗君
市教育局2015年部门决算
目 录
第一部分 市教育局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 市教育局2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分 市教育局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 市教育局概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。研究全市教育改革与发展的重大问题。综合指导和协调全市各县(市、区)和各部门的教育管理工作。
(二)研究提出我市教育改革与发展战略。编制全市教育事业发展规划。拟定教育事业的发展重点、结构、速度和步骤,指导、协调并检查实施工作。
(三)统筹规划、协调指导我市教育体制改革,理顺教育内部和外部的关系,建立与社会主义市场经济体制相适应的教育体制及运行机制。
(四)统筹管理本部门教育经费。监督测评全市教育经费的筹措和使用管理情况。
(五)统筹管理全市基础教育、普通教育、职业技术教育、托幼教育、特殊教育、成人教育等工作,协调有关部门的教育工作,负责教育督导与评估。
(六)统筹管理全市社会力量办学,分级审查批准社会力量举办的高中、初中、小学和幼儿园等教育机构,对全市社会力量办学进行指导、监督和评估检查。
(七)主管全市各级各类学校教师工作。负责全市教师资格的认定和管理、教师的专业技术职务评审以及教育系统的表彰奖励的有关工作。在市继续教育主管部门的统一规划下,组织和指导全市教育和教育管理人员的继续教育工作。会同有关部门做好全市各级各类学校定编定员,指导并协调全市学校人事和分配制度改革,统筹规划并指导全市各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。
(八)统筹管理全市各级各类学历教育及考试工作。负责自学考试学历教育、中等职业学历教育的学籍管理工作。
(九)扫除青壮年文盲工作。
(十)协助有关部门指导我市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作与美育工作、国防教育工作。
(十一)统筹管理并组织实施全市高等学校和中等专业学校的招生计划。拟定全市高等学校和中等专业学校毕业生就业政策。
(十二)统筹管理全市语言文字工作。贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策。编制全市语言文字工作的规划。指导推广普通话,负责普通话测试工作。
(十三)负责管理全市教育系统对外交流和国际合作工作。
(十四)统筹管理全市现代远程教育工作。
(十五)承办市人民政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共36个, 包括局机关、7个所属事业单位及28个直属学校、幼儿园。在职 3102人,离退休1323人。
第二部分 市教育局2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计47789.9万元,其中上年结转和结余6159.6万元,较上年增长46.4%;本年收入合计41630.3万元,较上年增长10%,主要原因是调整了机关事业单位工资标准,提高了生均公用经费及部分项目资金拨款。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入40222.5万元,占 96.62%;事业收入947万元,占2.27%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)460.8万元,占1.11%。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计47789.9万元,其中本年支出合计40083.9万元,较上年增长10.57%;年末结转和结余7706万元,较上年增长32.96%,主要原因是正在实施的部分项目资金结转。
本年支出的具体构成为:基本支出33403.7万元,占83.33%;项目支出6680.2万元,占16.67%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为30061.2万元,决算数为38394.8万元,完成年初预算的127.72%,主要原因是调整机关事业单位工资、追加上级转移支付资金。
按功能分类科目分:教育支出年初预算数为30061.2万元,决算数为38394.8万元,完成年初预算的127.72%。
按经济分类科目分:工资福利支出20712.6万元,较上年增长12.46%,主要原因是增资;商品和服务支出5341.9万元,较上年增长12.09%,主要原因是增加校园维修、安保资金等;对个人和家庭补助支出9585.5万元,较上年增长19.9%,主要原因是增资及住房公积金。其他资本性支出2646.2万元,债务利息支出108.6万元。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费431.8万元,较上年增长7.4%,主要原因是增资。其中:办公费2.5万元,水电费12万元,邮电费4.9万元,会议费2万元等。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为160万元,决算数为153万元,完成预算的95.63%,决算数较上年增长1.32 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为零,决算数为1.8万元,完成预算的100%,主要原因是派人参加由市政府组织的赴韩国观摩陶瓷节。
(二)公务接待费支出年初预算数为60万元,决算数为53万元,完成预算的88.33%,决算数较上年下降10.92 %。
(三)公务用车购置及运行维护费支出98.2万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为100万元,完成预算的98.2%,决算数较上年增长7.32%。
第三部分 市教育局2015年部门决算表
(详见附表)